Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 30.11.2015 N 42/2 "О внесении изменений в постановление комитета по ценовой и тарифной политике области от 28.11.2014 N 50/6"
КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2015 г. № 42/2
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА
ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ ОТ 28.11.2014 № 50/6
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" и на основании обращения муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района" от 10.11.2015 № 1252 комитет по ценовой и тарифной политике области постановляет:
1. Внести в постановление комитета по ценовой и тарифной политике области от 28.11.2014 № 50/6 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Маловишерского городского поселения на 2015 - 2017 годы" изменения, изложив приложение к постановлению в следующей редакции:
"Приложение
к постановлению
комитета по ценовой
и тарифной политике области
от 28.11.2014 № 50/6
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" ПО РАЗВИТИЮ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. Паспорт инвестиционной программы
Наименование программы
"Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Маловишерского городского поселения на 2015 - 2017 годы"
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы
Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района" (МУП "ЖКХ ММР")
Юридический и почтовый адрес предприятия: юридический адрес: 174260, Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 35
почтовый адрес: 174260, Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Герцена д. 8
Руководитель предприятия: Директор: Замышляев Анатолий Владимирович, Тел: 8(81660)36-247, факс 8(81660)31-878
Ведущий юрисконсульт: Трофимова Ольга Фирсовна Тел/факс: 8(81660)33-217
Ответственный за проект, начальник производственно-технического отдела: Иванова Ольга Львовна Тел/факс: 8(81660)35-922
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
Комитет по ценовой и тарифной политике области
Юридический адрес: 173005,
Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1
тел.: 8(8162)69-30-55
Наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
Администрация Маловишерского муниципального района
Глава района: Маслов Николай Александрович
Адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского д. 14
Тел: 8(81660)33-601
Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
Представлены в таблице № 1
Таблица № 1
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Ед. изм.
2015
2016
2017
Водоснабжение
1. Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
78
78
78
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
-
-
-
-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
1,50
1,46
1,39
3. Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
8,68
8,12
7,46
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт/ч/куб. м
-
-
-
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды
кВт/ч/куб. м
1,442
1,442
1,440
Водоотведение
1. Показатели качества очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
-
3,5
3,33
1,45
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
-
-
-
-
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
-
-
-
-
2. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0,63
0,59
0,57
3. Показатели энергетической эффективности
кВт/ч/куб. м
-
-
-
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
-
-
-
-
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт/ч/куб. м
1,107
1,102
1,093
2. Перечень мероприятий по подготовке проектной
документации, строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том
числе обоснование их необходимости, размеров, расходов на
строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в
прогнозных ценах соответствующего года, определенных с
использованием прогнозных индексов цен, установленных в
прогнозе социально-экономического развития Российской
Федерации на очередной финансовый год и плановый период),
описание и место расположения строящихся, модернизируемых и
(или) реконструируемых объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие
однозначную идентификацию таких объектов, основные
технические характеристики таких объектов до и после
реализации мероприятия
В эксплуатации МУП "ЖКХ ММР" находится 47,9 км водопроводных сетей.
Около 75 % водопроводных сетей находятся в эксплуатации от 20 до 50 лет и более, требуют реконструкции и замены. Значительная часть сетей водопровода построена из стальных труб, которые подвержены коррозии.
При транспортировке по стальным трубопроводам происходит ухудшение качества воды. Этот фактор представляет собой основную причину существующих отклонений от нормативных значений качества воды в разводящих сетях водопровода.
Высокая степень износа водопроводных сетей снижает степень надежности транспортировки воды потребителям, повышает степень аварийности на сетях. В целях повышения надежности транспортировки воды, сокращения неучтенных потерь, а также создания условий для подключения новой застройки требуется перекладка действующих трубопроводов с применением современных материалов, а также строительство новых разводящих сетей в районах строительства.
В эксплуатации МУП "ЖКХ ММР" находятся биологические очистные сооружения БОС-2, расположенные по адресу: Ленина 94, введены в эксплуатацию в 2005 год. Общая производительность - 800 м3/сут. В настоящее время на очистные сооружения поступают стоки с микрорайона ул. Мерецкова, ул. Школьная, ул. Труда, улиц центральной части города объемом 800 м3 в сутки. При строительстве новых жилых домов в микрорайоне ул. Мерецкова с подключаемой нагрузкой 81 м3/сут. производительности очистных сооружений будет не достаточно. Необходимо выполнить реконструкцию БОС-2 по увеличению пропускной способности на 200 м3/сут. Общая производительность после выполнения работ составит 1000 м3/сут.
Высокая степень износа и технически устаревшее оборудование канализационных насосных станций привели к снижению к нерациональному использованию энергоресурсов в процессе перекачки стоков. В целях повышения производительности работы станций, повышения степени их надежности и энергоэффективности работы оборудования, сокращению издержек на содержание и эксплуатацию станций требуется последовательная модернизация и техническое перевооружение станций с внедрением современных аналогов насосного, технологического и электрооборудования. Необходима реконструкция насосного оборудования с установкой преобразователей частоты, автоматизации, что приведет к экономии электроэнергии ДО 20 процентов и снижению аварийности на сетях.
В эксплуатации МУП "ЖКХ ММР" находятся биологические очистные сооружения БОС-1, расположенные по адресу: Ленина 94 введены в эксплуатацию в 1968 года. общая установленная производительность - 1904 м3/сут.
В состав очистных сооружения входят: горизонтальная песколовка с ручным удалением песка, первичные двухъярусные отстойники - 3 шт., биофильтры - 2 шт., вторичные отстойники - 2 шт., хлораторная, иловая насосная станция, иловые площадки. Разрушение здания биофильтров, коррозия арматуры, которые сокращают срок службы железобетонных конструкций, способствуют выходу их из строя, а также (за счет разрушения бетона и арматуры) повышают концентрацию взвешенных веществ и железа в сточных водах на выпуске в поверхностный водный объект. В настоящее время БОС-1 не функционирует из-за разрушения конструкции здания и процесс очистки сточных вод нарушен. Для принятия стоков со строящихся микрорайонов необходима модернизация БОС-1 - перевод двух двухъярусных отстойников в аэротенк, производительностью 500 м3/сут. В настоящее время на очистные сооружения поступают стоки с микрорайона ул. Лесная объемом 270 м3/сут. При строительстве новых жилых домов по ул. Заводской Домострой с подключаемой нагрузкой 91 м3/сут. и ул. Лесная - 3 КДО с подключаемой нагрузкой 93 м3/сут. общий объем стоков поступаемых на очистные сооружения составит 454 м3/сут.
В хозяйственном ведении МУП "ЖКХ ММР" находится 28,4 км канализационных сетей. Диаметры трубопроводов от 100 - до 800 мм. Общее состояние существующих канализационных сетей неудовлетворительное, износ составляет порядка 60 - 70 %.
Предусмотрено строительство сетей водоснабжения и водоотведения с учетом перспективной застройки. Перечень участков комплексной застройки, подлежащих включению в инвестиционную программу по развитию систем коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Маловишерского городского поселения на 2015 - 2017 годы.
№ п/
Перечень территорий
Подключаемая нагрузка водоснабжения и водоотведения (куб. м/сут.)
Планируемый срок подключения
1
Район ул. Мерецкова в г. Малая Вишера
81
2015 - 2017
2
Район ул. Лесная - ЗКДО в г. Малая Вишера
93
2015 - 2017
3
Район ул. Заводской Домострой в г. Малая Вишера
91
2016 - 2017
4
Район центральной части г. Малая Вишера
2
2016 - 2017
Инвестиционной программой по восстановлению технического ресурса объектов водопроводного канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия, указанные в следующей таблице:
№ п/п
Наименование мероприятия, краткое описание
Основные технические характеристики объекта построенного (реконструированного, модернизированного) в ходе реализации мероприятия
1
2
3
1
Модернизация насосного оборудования на артезианских скважинах, подключенных к водопроводным сетям в г. Малая Вишера
На скважинах № 36-73/484 ул. Садовая 4а, № 1 пер. 2 Набережный, № 18035/3329 ул. Лесозаготовителей, № 2453/4490 ул. Мерецкова, № 1-59/741 ул. Некрасова - Ленинградская, № 420 угол ул. Ленина 36 замена водоподъемных труб ПНД питьевая ПЭ100 SDR - 17 32 мм - 40 м, насосного оборудования марки Pedrollo 4SR4/35-PD - 1 ед.; монтаж павильона над скважиной из металлоконструкций. Увеличение давления на выходе в сеть с 2,0 кг/кв. м до 3,0 кг/кв. м
2
Модернизация сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца у водоочистной станции до перекрестка ул. Коммунистическая - ул. Набережная в г. Малая Вишера
Замена наружного водопровода из стальных труб диаметром 150 мм протяженностью 98 метров q = 8,8 л/с на трубы из полиэтилена диаметром 150 мм протяженность 98 метров q = 13,7 л/с от водопроводного колодца у водоочистной станции до ул. Коммунистическая - ул. Набережная
3
Модернизация трубопроводов водоснабжения и запорной арматуры от резервуаров чистой воды до насосов второго подъема на ВОС г. Малая Вишера
Замена наружного водопровода из стальных труб протяженностью 70 м диаметром 219 мм q= 17.7 л/с на стальные трубы протяженностью 70 м диаметром 219 мм q = 24,5 л/с;
замена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 100 мм - 8 м с q = 3,9 л/с на стальные трубы диаметром 100 мм - 8 м с q = 6,1 л/с,
замена стальной трубы диаметром 150 мм - 10 м с q = 10,3 л/с на стальную трубу диаметром 150 мм - 10 м с q 14,7 л/с,
замена стальной трубы диаметром 200 мм - 50 м с q = 19,8 л/с на стальную трубу диаметром 200 мм - 50 м с q = 24,5 k/c;
замена чугунных задвижек на стальные задвижки 30с41нж диаметром 150 мм - 6 ед., диаметром 200 мм - 3 шт.
4
Модернизация трубопроводов водоснабжения и запорной арматуры от воздухоотделителя до насосов первого подъема на ВОС г. Малая Вишера
Замена чугунной задвижки на стальную задвижку 30с41нж диаметром 100 мм - 2 ед., монтаж запорной арматуры 30с41нж диаметром 150 мм - 2 ед.,
замена трубопроводов из стальных труб протяженностью 51 м диаметром 150 мм q = 10,3 л/с на стальные трубопроводы диаметром 150 мм - 51 м с q = 13,8 л/с
5
Строительство наружных сетей холодного водоснабжения к проектируемым жилым домам в районе ул. Лесная - ул. ЗКДО в Г. Малая Вишера
Материал труб - полиэтилен
Наружные инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм и глубиной 2 м (от водопроводного колодца, расположенного на территории детского сада ул. Лесная д. 17а до проектируемых жилых домов, строительство которых будет осуществляться на земельном участке, находящемся возле д. 15а по ул. Лесная) 148 м
q = 6,1 л/с
6
Строительство наружных сетей холодного водоснабжения к проектируемым жилым домам в районе ул. Заводской Домострой в Г. Малая Вишера
Наружные инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм и глубиной 2 м (от магистрального водопровода, проходящего по ул. Полевая, до проектируемых жилых домов, строительство которых будет осуществляться на земельном участке, расположенном в районе ул. Заводской домострой от д. 4 до д. 16) 225 м
q = 6,1 л/с
7
Реконструкция одной компактной установки КУ-200 в составе БОС-2 в г. Малая Вишера
Монтаж трубопроводов на открытой площадке из стальных труб протяженностью 22 м диаметром 219 мм, протяженностью 50 м диаметром 25 мм, протяженностью 20 м диаметром 57 мм с установкой запорной арматуры; монтаж металлических конструкций компактной установки с устройством ж/б фундамента; монтаж аэраторов - 20 шт. Увеличение пропускной способности на 200 м3 в сут. Была пропускная способность 800 м3/сут. станет 1000 м3/ сут.
8
Модернизация канализационных насосных станций: КНС-1, КНС-3, КНС-5, КНС-4 в г. Малая Вишера
Прокладка кабеля КВВГ 4 x 0,75 мм2 - 50 м; установка преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-50-380-50-04-УХЛ4, преобразователь гидростатического давления ПД100-ДГ0,06-137-0,5.10, датчик уровня ДУ.4-1,95 (четырехэлектродный), сигнализатор уровня САУ-М6, преобразователь интерфейса ЕКОН 134, Модем ОВЕН ПМ 01-220.АВ. Снижение потребления электроэнергии на 20 %
9
Модернизация БОС-1 - перевод двух двухъярусных отстойников в аэротенки г. Малая Вишера
Монтаж трубопроводов двухъярусных отстойников протяженностью 83 м из стальных труб диаметром 159 мм, монтаж запорной арматуры: задвижки 30ч6бр диаметром 80 мм - 3 шт., вентили 15KЧ18Р диаметром 32 мм - 2 шт., вентили 15Б1БК диаметром 20 мм - 4 шт.; монтаж металлических конструкций аэротенков - 2 ед. с установкой аэраторов - 39 шт.; устройство обводной линии канализации из полиэтиленовых труб протяженностью 90 м диаметром 200 мм; устройство 4-х железобетонных колодцев; монтаж компрессора 2АФ53Э52С с устройством фундамента и установкой запорной арматуры.
Из-за аварийного состояния биофильтров стоки проходят не полный цикл очистки. До проведения работ БОС-1 не функционировал, после проведения работ модернизации очистных сооружений производительность станет 500 м3/сут. с очисткой до нормативных значений
10
Строительство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации к проектируемым жилым домам в районе ул. Лесная - ул. ЗКДО в г. Малая Вишера
Наружные инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм и глубиной 2 м (от колодца № 4 до колодца № 15 на проектируемой сети канализации к жилым домам, строительство которых будет осуществляться на земельном участке, находящемся возле д. 15а по ул. Лесная) 144,1 м;
Наружные инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм и глубиной 3 м (от колодца № 2 до колодца № 4 на проектируемой сети канализации к жилым домам, строительство которых будет осуществляться на земельном участке, находящемся возле д. 15а по ул. Лесная) 72,1 м;
Наружные инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм и глубиной 4 м (от колодца № 1 до колодца № 2 на проектируемой сети канализации к жилым домам, строительство которых будет осуществляться на земельном участке, находящемся возле д. 15а по ул. Лесная) 96,8 м;
Наружные инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм и глубиной 5 м (от существующего канализационного колодца № 52 на магистральном коллекторе, проходящем вдоль территории детского сада по ул. Лесная д. 17а до колодца № 1 на проектируемой сети канализации к жилым домам, строительство которых будет осуществляться на земельном участке, находящемся возле д. 15а по ул. Лесная) 46,8 м;
q = 24,5 л/с
11
Строительство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации к проектируемым жилым домам в районе ул. Заводской Домострой в г. Малая Вишера
Наружные инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм и глубиной 2 м (дворовые сети проектируемой сети канализации к жилым домам, строительство которых будет осуществляться на земельных участках, находящихся ул. Заводской домострой от д. 5 до д. 11) 118 м;
Наружные инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм и глубиной 3 м (от колодца № 12 до колодца № 16 на проектируемой сети канализации к жилым домам, строительство которых будет осуществляться на земельном участке, находящемся на месте снесенного дома № 6 по ул. Заводской домострой) 59 м;
Наружные инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм и глубиной 4 м (от существующего канализационного колодца на коллекторе, проходящем по ул. Заводской домострой д. 10 до колодца № 12 на проектируемой сети канализации к жилым домам, строительство которых будет осуществляться на земельном участке, находящемся на месте снесенного дома № 8 по ул. Заводской домострой) 79 м;
Наружные инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром 200 мм и глубиной 5 м (от существующего канализационного колодца на магистральном коллекторе, проходящем по ул. Заводской домострой до колодца № 1 на проектируемой сети канализации к жилым домам, строительство которых будет осуществляться на земельном участке, находящемся на месте снесенного дома № 11 по ул. Заводской домострой) 38 м;
q = 24,5 л/с
3. Плановый процент износа объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения и фактический
процент износа объектов централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения существующих на начало
реализации инвестиционной программы
№ п/п
Наименование
Фактический процент износа
Плановый процент износа
1
2
3
4
1
Наружные сети водопровода
78,1
76,0
2
Канализационные сети
66,8
66,64
3
Объекты централизованного водоотведения
83,0
81,0
4
Объекты централизованного водоснабжения
72,0
70,0
4. График реализации мероприятий инвестиционной программы,
включая график ввода объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию
1. Разработка инвестиционной программы (корректировка) - 2015 год.
2. Строительство, реконструкция, модернизация объектов централизованного холодного водоснабжения и водоотведения 2015 - 2017 годы.
3. Ввод объектов в эксплуатацию 2015 - 2017 годы.
№ п/п
Наименование мероприятия, краткое описание
Инвестиционные затраты по годам реализации без НДС, тыс. руб.
График ввода объектов, год
2015 год
2016 год
2017 год
Всего, без НДС, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
Водоснабжение
1
Модернизация насосного оборудования на артезианских скважинах, подключенных к водопроводным сетям в г. Малая Вишера
619,13
428,85
444,71
1492,69
2015 - 2017
2
Модернизация сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца у водоочистной станции до перекрестка ул. Коммунистическая - ул. Набережная в г. Малая Вишера
300,13
0
0
300,13
2015
3
Модернизация трубопроводов водоснабжения и запорной арматуры от резервуаров чистой воды до насосов второго подъема на ВОС г. Малая Вишера
0
431,23
0
431,23
2016
4
Модернизация трубопроводов водоснабжения и запорной арматуры от воздухоотделителя до насосов первого подъема на ВОС г. Малая Вишера
0
125,55
0
125,55
2016
5
Строительство наружных сетей холодного водоснабжения к проектируемым жилым домам в районе ул. Лесная - ул. ЗКДО в г. Малая Вишера
0
0
340,28
340,28
2016 - 2017
Строительство наружных сетей холодного водоснабжения к проектируемым жилым домам в районе ул. Заводской Домострой в г. Малая Вишера
0
0
517,31
517,31
2016 - 2017
ИТОГО
919,26
985,63
1302,30
3207,19
2015 - 2017
Водоотведение
1
Реконструкция одной компактной установки КУ-200 в составе БОС-2 в г. Малая Вишера
0
736,38
850,44
1586,82
2016 - 2017
2
Модернизация канализационных насосных станций: КНС-1, КНС-3, КНС-5, КНС-4 в г. Малая Вишера
93,78
97,44
202,09
393,31
2015 - 2017
3
Модернизация БОС-1 - перевод двух двухъярусных отстойников в аэротенки г. Малая Вишера
1296,83
1344,81
0
2641,64
2015 - 2017
4
Строительство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации к проектируемым жилым домам в районе ул. Лесная - ул. ЗКДО в г. Малая Вишера
0
0
1910,96
1910,96
2016 - 2017
5
Строительство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации к проектируемым жилым домам в районе ул. Заводской Домострой в г. Малая Вишера
0
0
1563,51
1563,51
2016 - 2017
ИТОГО
1390,61
2178,63
4527,00
8096,24
2015 - 2017
5. Источники финансирования инвестиционной программы
Источником финансирования инвестиционной программы является плата за подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения.
Общие суммарные инвестиционные затраты по подключению к сетям холодного водоснабжения и водоотведения в г. Малая Вишера Маловишерского района, Новгородской области на период реализации инвестиционной программы составят 11303,43 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 2309,87 тыс. руб.
2016 год - 3164,26 тыс. руб.
2017 год - 5829,30 тыс. руб.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы, рассчитан на основании:
укрупненных нормативов цены строительства "Сети водоснабжения и канализации" НЦС 81-02-14-2014 приложения 13 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр;
методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481.
Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы, согласно Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" обеспечиваются за счет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского муниципального района".
6. Расчет эффективности инвестирования средств
Стоимость затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения составит 11303,43 тыс. руб.
Расчет эффективности инвестирования средств в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в г. Малая Вишера Новгородской области выполнен путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованного систем холодного водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы:
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Ед. изм.
2015
2016
2017
Водоснабжение
1. Показатели качества питьевой воды
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
78
78
78
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
-
-
-
-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
1,50
1,46
1,39
3. Показатели энергетической эффективности
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
-
8,68
8,12
7,46
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт/ч/куб. м
-
-
-
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды
кВт/ч/куб. м
1,442
1,442
1,440
Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения
тыс. руб.
919,26
985,63
1302,30
Водоотведение
1. Показатели качества очистки сточных вод
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
-
3,5
3,33
1,45
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
-
-
-
-
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
-
-
-
-
2. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
0,63
0,59
0,57
3. Показатели энергетической эффективности
кВт/ч/куб. м
-
-
-
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
-
-
-
-
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт/ч/ куб. м
1,107
1,102
1,093
Финансовые потребности для реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения
тыс. руб.
1390,61
2178,63
4527,00
Расчет платы за подключение в сфере водоснабжения на период
реализации инвестиционной программы
№ п/п
Наименование
Единица измерений
Всего за период
1-й год
2-й год
3-й год
1
2
3
4
5
6
7
1
Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)
тыс. руб.
3207,19
919,26
985,63
1302,30
1.1
Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей
тыс. руб.
3207,19
919,26
985,63
1302,30
1.1.1
расходы на проектирование
тыс. руб.
-
-
-
-
1.1.2
расходы на сырье и материалы
тыс. руб.
-
-
-
-
1.1.3
расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)
тыс. руб.
-
-
-
-
1.1.4
расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций
тыс. руб.
-
-
-
-
1.1.5
оплата труда и отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
-
-
-
-
1.1.6
прочие расходы
тыс. руб.
-
-
-
-
1.2
Внереализационные расходы, всего
тыс. руб.
-
-
-
-
1.2.1
расходы на услуги банков
тыс. руб.
-
-
-
-
1.2.2
расходы на обслуживание заемных средств
тыс. руб.
-
-
-
-
1.3
Налог на прибыль
%
-
-
-
-
2
Структура расходов
-
-
-
-
2.1
Расходы, относимые на ставку за протяженность сети
тыс. руб.
857,59
-
-
857,59
2.1.1
расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее
тыс. руб.
-
-
-
-
2.1.2
расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
тыс. руб.
-
-
-
-
2.1.3
расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)
тыс. руб.
857,59
-
-
857,59
2.1.4
расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
тыс. руб.
-
-
-
-
2.1.5
расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)
тыс. руб.
-
-
-
-
2.1.6
расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)
тыс. руб.
-
-
-
-
2.1.7
расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более
тыс. руб.
-
-
-
-
2.2
Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку
тыс. руб.
2349,60
919,26
985,63
444,71
2.3
Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение
тыс. руб.
3
Протяженность сетей
км
47,9
47,9
48,125
48,273
3.1
Протяженность вновь создаваемых
км
0,373
-
0,225
0,148
3.1.1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее
км
-
-
-
-
3.1.2
протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
км
-
-
-
-
3.1.3
протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)
км
-
-
-
-
3.1.4
протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
км
0,373
-
0,225
0,148
3.1.5
протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)
км
-
-
-
-
3.1.6
протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)
км
-
-
-
-
3.1.7
протяженность сетей диаметром от 250 мм и более
км
-
-
-
-
4
Подключаемая нагрузка
куб. м в сутки
267
-
-
-
5
Предлагаемые тарифы на подключение
-
-
-
-
-
5.1
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей
тыс. руб./м
2,30
-
-
-
5.2
Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей
-
-
-
-
-
5.2.1
коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее
-
-
-
-
-
5.2.2
коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
-
-
-
-
-
5.2.3
коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)
-
-
-
-
-
5.2.4
коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
-
-
-
-
-
5.2.5
коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)
-
-
-
-
-
5.2.6
коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)
-
-
-
-
-
5.2.7
коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более
-
-
-
-
-
5.3
Ставка тарифа на подключаемую нагрузку
тыс. руб./куб. м/сут.
8,8
-
-
-
Расчет платы за подключение в сфере водоотведения на период
реализации инвестиционной программы
№ п/п
Наименование
Единица измерений
Всего за период
1-й год
2-й год
3-й год
1
2
3
4
5
6
7
1
Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)
тыс. руб.
8096,24
1390,61
2178,63
4527,00
1.1
Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей
тыс. руб.
8096,24
1390,61
2178,63
4527,00
1.1.1
расходы на проектирование
тыс. руб.
-
-
-
-
1.1.2
расходы на сырье и материалы
тыс. руб.
-
-
-
-
1.1.3
расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)
тыс. руб.
-
-
-
-
1.1.4
расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций
тыс. руб.
-
-
-
-
1.1.5
оплата труда и отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
-
-
-
-
1.1.6
прочие расходы
тыс. руб.
-
-
-
-
1.2
Внереализационные расходы, всего
тыс. руб.
-
-
-
-
1.2.1
расходы на услуги банков
тыс. руб.
-
-
-
-
1.2.2
расходы на обслуживание заемных средств
тыс. руб.
-
-
-
-
1.3
Налог на прибыль
%
-
-
-
-
2
Структура расходов
-
-
-
-
2.1
Расходы, относимые на ставку за протяженность сети
тыс. руб.
3474,47
-
-
3474,47
2.1.1
расходы на подключение сетей диаметром 40 мм и менее
тыс. руб.
-
-
-
-
2.1.2
расходы на подключение сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
тыс. руб.
-
-
-
-
2.1.3
расходы на подключение сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)
тыс. руб.
-
-
-
-
2.1.4
расходы на подключение сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
тыс. руб.
-
-
-
-
2.1.5
расходы на подключение сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)
тыс. руб.
3474,47
-
-
3474,47
2.1.6
расходы на подключение сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)
тыс. руб.
-
-
-
-
2.1.7
расходы на подключение сетей диаметром от 250 мм и более
тыс. руб.
-
-
-
-
2.2
Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку
тыс. руб.
4621,77
1390,61
2178,63
1052,53
2.3
Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение
тыс. руб.
3
Протяженность сетей
км
28,4
28,4
28,697
28,959
3.1
Протяженность вновь создаваемых
км
0,654
-
-
0,654
3.1.1
Протяженность сетей диаметром 40 мм и менее
км
-
-
-
-
3.1.2
протяженность сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
км
-
-
-
-
3.1.3
протяженность сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)
км
-
-
-
-
3.1.4
протяженность сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
км
-
-
-
-
3.1.5
протяженность сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)
км
0,654
-
-
0,654
3.1.6
протяженность сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)
км
-
-
-
-
3.1.7
протяженность сетей диаметром от 250 мм и более
км
-
-
-
-
4
Подключаемая нагрузка
куб. м в сутки
267
-
-
-
5
Предлагаемые тарифы на подключение
-
-
-
-
-
5.1
Базовая ставка тарифа на протяженность сетей
тыс. руб./м
5,31
-
-
-
5.2
Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей
-
-
-
-
5.2.1
коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее
-
-
-
-
-
5.2.2
коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)
-
-
-
-
-
5.2.3
коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)
-
-
-
-
-
5.2.4
коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)
-
-
-
-
-
5.2.5
коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)
-
-
-
-
-
5.2.6
коэффициент для сетей диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)
-
-
-
-
-
5.2.7
коэффициент для сетей диаметром от 250 мм и более
-
-
-
-
-
5.3
Ставка тарифа на подключаемую нагрузку
тыс. руб./куб. м/сут.
17,31
-
-
-
8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями
План мероприятий по улучшению качества питьевой воды муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского муниципального района" на 2014 - 2020 годы согласован начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе Прокофьевой Р.В.
Мероприятия, предусмотренные Планом
на период реализации инвестиционной программы:
№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения, годы
Стоимость работ, тыс. руб.
Источник финансирования
Ответственный
1
Модернизация ВОС в соответствии ТКП № 83 (внедрение 2-х ступенчатой системы очистки воды с использованием современных технологий)
2014 - 2020
77655,97
областной бюджет
районный бюджет
собственные средства
МУП "ЖКХ ММР"
2
Модернизация сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца у водоочистной станции до перекрестка ул. Коммунистическая - ул. набережная в г. Малая Вишера
2015
300,13
собственные средства
МУП "ЖКХ ММР"
3
Дезинфекция водонапорных башен - 13 ед.
ежегодно
36,62
собственные средства
МУП "ЖКХ ММР"
4
Модернизация насосного оборудования на артезианских скважинах, подключенных к водопроводным сетям:
г. Малая Вишера - 7 ед.
п. Большая Вишера - 1 ед.
2017
1499,98
22,19
собственные средства
МУП "ЖКХ ММР"
5
Модернизация водопровода от водонапорной башни до котельной № 12 в п. Большая Вишера
2017
1618,55
собственные средства
МУП "ЖКХ ММР"
6
Установка локальной модульной станции водоподготовки на арт. скважинах: скважина № 40-72/3337 д. Глутно скважина № 6-75/3550 п.
2017
273,0
273,0
собственные средства
МУП "ЖКХ ММР"
7
Разработка проектов ЗСО, обустройство водоохранных зон источников водозабора из скважин
г. Малая Вишера - 25 скважин
2015
290,0
собственные средства
МУП "ЖКХ ММР"
8
Выполнение производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды согласно производственной программы, согласованной с территориальным отделом управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
ежегодно
256,9
собственные средства
МУП "ЖКХ ММР"
9
Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения
ежегодно
Администрация Маловишерского муниципального района
9. Мероприятия программы МУП "ЖКХ ММР" в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на 2015 - 2017 годы на территории Новгородской области
№ п/п
Наименование мероприятия
Стоимость реализации, тыс. руб.
Энергетическая эффективность
Эффективность, руб.
Окупаемость
Стоимость по периодам реализации, тыс. руб.
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий
до реализации, кВт/г
после реализации кВт/г
2015 год
2016 год
2017 год
1
Модернизация насосного оборудования на артезианских скважинах, подключенных к водопроводным сетям в г. Малая Вишера
1492,69
60501
48400,8
52998,87
5 лет
619,13
428,85
444,71
Снижение потребления эл. энергии на 20 %
2
Модернизация канализационных насосных станций: КНС-1, КНС-3, КНС-5, КНС-4 в г. Малая Вишера
393,31
88400
70720
77438,4
5 лет
93,78
97,44
202,09
Снижение потребления эл. энергии на 20 %".
2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Председатель комитета
по ценовой и тарифной
политике области
М.Н.СОЛТАГАНОВА
------------------------------------------------------------------