Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 10.12.2015 N 50/2 "О производственной программе, долгосрочных параметрах регулирования и тарифах в сфере холодного водоснабжения и водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения "Дом отдыха "Валдай" Управления делами Президента Российской Федерации на 2016 - 2018 годы"
КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2015 г. № 50/2
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ, ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФАХ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОМ ОТДЫХА "ВАЛДАЙ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (П. РОЩИНО) НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете по ценовой и тарифной политике области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 09.09.2013 № 161, и на основании обращений федерального государственного бюджетного учреждения "Дом отдыха "Валдай" Управления делами Президента Российской Федерации (п. Рощино) от 22.04.2015 № 40-01-15/161, № 40-0115/163 комитет по ценовой и тарифной политике области постановляет:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения "Дом отдыха "Валдай" Управления делами Президента Российской Федерации (п. Рощино) на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 1.
2. Установить федеральному государственному бюджетному учреждению "Дом отдыха "Валдай" Управления делами Президента Российской Федерации (п. Рощино) долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2.
3. Установить федеральному государственному бюджетному учреждению "Дом отдыха "Валдай" Управления делами Президента Российской Федерации (п. Рощино) тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложениям N№ 3, 4.
4. Тарифы, долгосрочные параметры регулирования тарифов, установленные в приложениях N№ 2, 3, 4, действуют с 01.01.2016 по 31.12.2018.
5. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Председатель комитета
по ценовой и тарифной политике области
М.Н.СОЛТАГАНОВА
Приложение № 1
к постановлению
комитета по ценовой
и тарифной политике области
от 10.12.2015 № 50/2
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОМ ОТДЫХА "ВАЛДАЙ"
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(П. РОЩИНО) НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации
Местонахождение
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дом отдыха "Валдай" Управления делами Президента Российской Федерации
175418, Новгородская область, Валдайский район, п. Рощино
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
местонахождение
Комитет по ценовой и тарифной политике области
173005, Великий Новгород, пл. Победы - Софийская, д. 1
Период реализации производственной программы
2015 год
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, И (ИЛИ) КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
№ п/п
Наименование мероприятия
1
2
1.
Не предусмотрены
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ
СТОЧНЫХ ВОД
№ п/п
Показатели
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
Водоснабжение
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
195,6
2.
Объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
3.
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
4.
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
195,6
6.
Объем потерь воды
тыс. куб. м
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
195,6
8.1.
населению
тыс. куб. м
37,16
8.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,87
8.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
156,57
Водоотведение (полный цикл)
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
299,411
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
299,411
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
299,411
3.1.
населению
тыс. куб. м
52,325
3.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
31,417
3.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
215,669
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
1
2
3
4
1.
Питьевое водоснабжение (в годовых объемах)
тыс. руб.
01.01.2016 - 30.06.2016
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2017 - 30.06.2017
01.07.2017 - 31.12.2017
01.01.2018 - 30.06.2018
01.07.2018 - 31.12.2018
1664,556
1856,244
1856,244
1946,351
1946,351
2033,299
2.
Водоотведение (в годовых объемах)
тыс. руб.
01.01.2016 - 30.06.2016
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2017 - 30.06.2017
01.07.2017 - 31.12.2017
01.01.2018 - 30.06.2018
01.07.2018 - 31.12.2018
6616,983
7383,475
7383,475
7709,03
7709,03
8024,324
6.
Итого (в годовых объемах)
тыс. руб.
01.01.2016 - 30.06.2016
01.07.2016 - 31.12.2016
01.01.2017 - 30.06.2017
01.07.2017 - 31.12.2017
01.01.2018 - 30.06.2018
01.07.2018 - 31.12.2018
8281,539
9239,719
9239,719
9655,381
9655,381
10057,623
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
1.
Не предусмотрены
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
План 2016 год
План 2017 год
План 2018 год
1
2
3
4
5
6
Водоснабжение
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
2.
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
-
3.
Показатели энергетической эффективности
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт/ч/куб. м
-
-
-
Водоотведение
1.
Показатель качества очистки сточных вод
1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
-
-
-
1.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
-
1.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
-
-
-
2.
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.
Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
-
-
-
3.
Показатели энергетической эффективности
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт/ч/куб. м
-
-
-
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт/ч/куб. м
-
-
-
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА
ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
№ п/п
Показатели
Ед. изм.
На 01.01.2016
На 31.12.2018
Динамика
1
2
3
4
5
6
Водоснабжение
1.
Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
-
-
-
2.
Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
ед./км
-
-
-
3.
Показатели энергетической эффективности
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0
0
0
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт/ч/куб. м
-
-
-
Водоотведение (полный цикл)
1.
Показатели качества очистки сточных вод
1.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
-
-
-
1.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
-
-
-
1.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
%
-
-
-
2.
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.
Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
ед./км
-
-
3.
Показатели энергетической эффективности
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт/ч/куб. м
-
-
-
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт/ч/куб. м
-
-
-
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
№ п/п
Показатели
Ед. измерения
2014 год
1
2
3
4
Водоснабжение
1.
Объем выработки воды
тыс. куб. м
108,446
5.
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
108,446
6.
Объем потерь воды
тыс. куб. м
0
7.
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0
8.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
108,446
8.1.
населению
тыс. куб. м
32,876
8.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,144
8.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
140,178
Водоотведение
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
299,411
2.
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб. м
299,411
3.
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
299,411
3.1.
населению
тыс. куб. м
52,325
3.2.
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
31,417
3.3.
прочим потребителям
тыс. куб. м
215,669
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ
№ п/п
Наименование мероприятия
1
2
1.
Не предусмотрены
Приложение № 2
к постановлению
комитета по ценовой
и тарифной политике области
от 10.12.2015 № 50/2
Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере
холодного водоснабжения (питьевая вода) федерального
государственного бюджетного учреждения "Дом отдыха "Валдай"
Управления делами Президента Российской Федерации
(п. Рощино) на 2016 - 2018 годы
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Нормативный уровень прибыли
Уровень потерь питьевой воды
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
%
кВт/ч/куб. м
2016 (01.06 - 30.07)
1042,405
-
0
0
1,53
2016 (01.07 - 31.12)
1109,119
-
0
0
1,53
2017 (01.06 - 30.07)
-
-
0
0
1,53
2017 (01.07 - 31.12)
-
1
0
0
1,53
2018 (01.06 - 30.07)
-
1
0
0
1,53
2018 (01.07 - 31.12)
-
1
0
0
1,53
Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере
водоотведения федерального государственного бюджетного
учреждения "Дом отдыха "Валдай" Управления делами Президента
Российской Федерации (п. Рощино) на 2016 - 2018 годы
Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Нормативный уровень прибыли
Удельный расход электрической энергии
тыс. руб.
%
%
кВт/ч/куб. м
2016 (01.06 - 30.07)
4443,901
-
0
1,028
2016 (01.07 - 31.12)
4728,31
-
0
1,028
2017 (01.06 - 30.07)
-
-
0
1,028
2017 (01.07 - 31.12)
-
1
0
1,028
2018 (01.06 - 30.07)
-
1
0
1,028
2018 (01.07 - 31.12)
-
1
0
1,028
Приложение № 3
к постановлению
комитета по ценовой
и тарифной политике области
от 10.12.2015 № 50/2
ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ДОМ ОТДЫХА "ВАЛДАЙ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (П. РОЩИНО) НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1. Потребители, оплачивающие питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Потребители, кроме населения, руб./м3 <*>
8,51
9,49
9,49
9,95
9,95
10,40
Население, руб./м3 <**>
10,04
11,20
11,20
11,74
11,74
12,27
--------------------------------
<*> Без налога на добавленную стоимость.
<**> С налогом на добавленную стоимость (выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)).
Приложение № 4
к постановлению
комитета по ценовой
и тарифной политике области
от 10.12.2015 № 50/2
ТАРИФЫ
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОМ ОТДЫХА "ВАЛДАЙ"
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(П. РОЩИНО) НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Тарифы на водоотведение
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
1. Потребители, оплачивающие водоотведение
Потребители, кроме населения, руб./м3 <*>
22,10
24,66
24,66
25,75
25,75
26,80
Население, руб./м3 <**>, <***>
15,50
17,29
17,29
18,17
18,17
19,02
--------------------------------
<*> Без налога на добавленную стоимость.
<**> С налогом на добавленную стоимость (выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)).
<***> Устанавливаются в соответствии с частями 25, 26 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", областным законом от 16.12.2014 № 679-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов", постановлением Правительства Новгородской области от 30.12.2014 № 679 "Об утверждении порядков предоставления субсидий в 2015 - 2018 годах на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения".
------------------------------------------------------------------