Постановление Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 30.11.2015 N 42/3 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Боровичский ВОДОКАНАЛ" "Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры Боровичского городского поселения Боровичского муниципального района на 2016 - 2018 годы"

КОМИТЕТ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2015 г. № 42/3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "БОРОВИЧСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ)
БОРОВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВИЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 - 2018 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете по ценовой и тарифной политике области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 09.09.2013 № 161, на основании обращения муниципального унитарного предприятия "Боровичский ВОДОКАНАЛ" от 19.11.2015 № 2035 комитет по ценовой и тарифной политике области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "Боровичский ВОДОКАНАЛ" "Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) Боровичского городского поселения Боровичского муниципального района на 2016 - 2018 годы" согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

Председатель комитета
по ценовой и тарифной политике области
М.Н.СОЛТАГАНОВА





Приложение
к постановлению
комитета по ценовой
и тарифной политике области
от 30.11.2015 № 42/3

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ) БОРОВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2016 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы
"Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) Боровичского городского поселения Боровичского муниципального района на 2016 - 2018 годы"
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы
Муниципальное унитарное предприятие "Боровичский ВОДОКАНАЛ" (МУП Боровичский ВОДОКАНАЛ")

Юридический и почтовый адрес:
юридический адрес - 174406, г. Боровичи, Новгородская область, ул. Парковая, д. 2;
почтовый адрес - 174406, г. Боровичи, Новгородская область, ул. Парковая, д. 2

Руководитель предприятия, телефон:
директор - Твердохлебов Юрий Иванович,
тел./факс - (81664)4-04-13

Ответственные за проект, телефоны:
главный экономист - Новикова Ольга Николаевна, тел. (81664)9-76-08;
начальник ПТО Паровишник Ирина Сергеевна, тел. (81664)4-06-95
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
Комитет по ценовой и тарифной политике области

Юридический адрес: 173005, г. Великий Новгород, пл. Победы - Софийская, д. 1, тел. (8162)69-30-55
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
Администрация Боровичского муниципального района

Первый зам. Главы района: Сюгин В.Н.

Юридический адрес - 174411, г. Боровичи, Новгородская область, ул. Коммунарная, д. 48, тел. (81664)9-12-73
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
Водоснабжение
1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
13
8
6
1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
26
24
22
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для ЦСХВ
ед./км
0
0
0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
35
33
31
3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт/ч/куб. м
0,15
0,14
0,13
3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт/ч/куб. м
0,64
0,63
0,59
Водоотведение
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения для ЦСВО
ед./км
0
0
0
2. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт/ч/куб. м
0,52
0,51
0,46

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной
документации, строительству, модернизации и (или)
реконструкции существующих объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в
том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на
строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из
объектов централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных
ценах соответствующего года, определенных с использованием
прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе
социально-экономического развития Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденном
Министерством экономического развития Российской Федерации),
описание и место расположения строящихся, модернизируемых и
(или) реконструируемых объектов централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие
однозначную идентификацию таких объектов, основные
технические характеристики таких объектов до и после
реализации мероприятия

В результате проведенного мониторинга существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения планируется реализация следующих мероприятий в рамках Инвестиционной программы на 2016 - 2018 годы:

Наименование мероприятия
Обоснование необходимости проведения мероприятий
Сумма расходов, тыс. руб.
Место расположения объекта
Основные тех. характеристики до и после проведения мероприятий
Водоснабжение
Реконструкция водозабора подземных источников Бабино-2 (скв. 5, 6, 8) и насосной станции 2 подъема
Высокое содержание органических веществ в воде, поднятой из поверхностного источника р. Мста, в процессе водоподготовки требует ее фильтрации и коагулирования сернокислым алюминием. В целях сокращения расходов на приобретение хим. реагентов необходима реконструкция водозабора подземных источников Бабино-2 (скв. 5, 6, 8)
17263,13
Новгородская область, Боровичский район,
вблизи д. Бабино, кадастровый номер земельного участка 53:02:0122001
до проведения мероприятий:
доля воды, поднятой из р. Мста, - 4677,3 тыс. м3;
доля воды, поднятой с Бабино, - 2 378,6 тыс. м3

после проведения мероприятий:
доля воды, поднятой из р. Мста, - 2 180,7 тыс. м3;
доля воды, поднятой с Бабино, - 4 875,2 тыс. м3
Модернизация системы автоматизации скважин водозабора "Бабино"
Контроль над работой водозабора Бабино осуществляется с помощью автоматизированной системы, введенной в эксплуатацию в 1995 году. Система автоматизации за время службы физически и морально устарела, запасные части для ремонта сняты с производства. Для бесперебойной работы системы водоснабжения необходима модернизация системы автоматизации
2800,00
Здание операторской Новгородская область, Боровичский район,
вблизи д. Бабино, кадастровый номер земельного участка 53:02:0122001

и помещение АДС Новгородская область, г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2
до проведения мероприятий: увеличенный водный налог с поверхностных вод, расширенный штат сотрудников по обслуживанию очистных сооружений, увеличенные расходы по химическим реагентам в связи с обеззараживанием вод из поверхностного источника

после проведения мероприятий: сокращение затрат по водному налогу с поверхностных источников, оптимизация численности персонала на очистных сооружениях, вывод из эксплуатации морально и физически устаревшего 1-го Блока очистных сооружений, уменьшение затрат по энергоснабжению, сокращение затрат на химические реагенты по обеззараживанию вод с поверхностных источников
ИТОГО по водоснабжению

20063,13


Водоотведение (пропуск стоков)
Модернизация КНС № 1 (замена насосного оборудования, 1 шт.)
Высокая степень износа и технически устаревшее насосное оборудование КНС № 1 приводит к нерациональному использованию энергоресурсов в процессе перекачки сточных вод. В целях повышения энергоэффективности работы насосного оборудования станции требуется установка современных насосов, что приведет к экономии электроэнергии.
1493,06
Новгородская область г. Боровичи, пер. Огородный
до проведения мероприятий: энергопотребление - 230360 кВт

после проведения мероприятий:
энергопотребление - 161252 кВт, увеличение эксплуатационного срока
Модернизация системы автоматизации на КНС и ГНС
Контроль над работой канализационных насосных станций осуществляется с помощью автоматизированной системы, введенной в эксплуатацию в 1995 году. Система автоматизации за время службы физически и морально устарела, запасные части для ремонта сняты с производства. Для бесперебойной работы системы водоотведения необходима модернизация системы автоматизации
3486,12
КНС № 1, Новгородская область, г. Боровичи, пер. Огородный

КНС № 2, Новгородская область, д. Плёсо

КНС № 3, Новгородская область, Прогресское с.п.

КНС № 4, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Советская

КНС № 5, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Кр. Командиров


КНС № 6, Новгородская область, г. Боровичи, ул. О.Кошевого

КНС № 7, Новгородская область, г. Боровичи, наб. Октябрьской революции

КНС № 8, Новгородская область, г. Боровичи, пер. Устюженский

КНС № 9, Новгородская область, г. Боровичи, м. Устье

КНС № 10, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая

КНС № 11, Новгородская область, г. Боровичи, м. Раздолье-1

КНС № 12, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Окуловская

КНС № 13,
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская

ГНС, Новгородская область, Сушанское с.п., м. Гверстянка

АДС, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Парковая, д. 2
до проведения мероприятий:
морально и физически изношенное оборудование автоматизированной системы, не отвечающее требованиям в современных и безопасных условий

после проведения мероприятий:
ввод в эксплантацию более прогрессивного оборудования по управлению работы насосами на КНС, оптимизация численности персонала на обслуживании КНС, своевременное принятие оперативных решений, сбор информации работы КНС в режиме онлайн
ИТОГО по водоотведению

5049,18


ИТОГО по инвестпрограмме

25042,31



3. Плановый процент износа объектов централизованных систем
водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа
объектов централизованных систем водоснабжения и
водоотведения, существующих на начало реализации
инвестиционной программы

№ п/п
Наименование показателя
Плановый процент износа
Фактический процент износа
1.
Водопроводные сети
93
98
2.
Канализационные сети
95
97
3.
Объекты централизованной системы водоснабжения
72
75
4.
Объекты централизованной системы водоотведения
72
75

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы,
включая график ввода объектов централизованных систем
водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

1. Разработка инвестиционной программы - 2015 год.

2. Строительство (расширение), модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения - 2016 - 2018 годы.

3. Ввод объектов в эксплуатацию - 2016 - 2018 годы.

№ п/п
Наименование мероприятия
Период реализации мероприят., год
Основные технические характеристики объекта, построенного (реконструированного, модернизируемого) в ходе реализации мероприятий
График ввода объектов в эксплуатацию, год
Водоснабжение
1.
Реконструкция водозабора подземных источников Бабино-2 (скв. 5, 6, 8) и насосной станции 2 подъема
2016














2017 - 2018
Ввод в эксплуатацию скважины № 5: дебит скважины - 3120 м3/сут., 130 м3/час.; глубина скважины - 61,5 м; статический уровень - 33,7 м; динамический уровень - 41,6 м
Ввод в эксплуатацию скважины № 6: дебит скважины - 3480 м3/сут., 145 м3/час.; глубина скважины - 65,5 м; статический уровень - 32 м; динамический уровень - 39,5 м
Ввод в эксплуатацию скважины № 8: дебит скважины - 240 м3/сут., 10 м3/час.; глубина скважины - 61,5 м; статический уровень - 41,6 м
Ввод в эксплуатацию реконструированной насосной станции 2 подъема:
производительность 24 тыс. м3/сутки
2016














2018
2.
Модернизация системы автоматизации скважин водозабора "Бабино"
2016
Замена устаревшего оборудования, ввод в эксплуатацию более прогрессивного оборудования по управлению работы погружными насосами, внедрение оптимизации персонала на обслуживании насосных станций, своевременное принятие оперативных решений, сбор информации работы насосных станций в режиме онлайн
2016
Водоотведение
4.
Модернизация КНС № 1 (замена насосного оборудования 1 шт.)
2016
Замена энергоемкого оборудование на более прогрессивное, с меньшими энергозатратами, с большим эксплуатационным ресурсом
2016
5.
Модернизация системы автоматизации на КНС и ГНС
2017

2018
Замена устаревшего оборудования, ввод в эксплуатацию более прогрессивного оборудования по управлению работы насосами на КНС, внедрение оптимизации персонала на обслуживании КНС, своевременное принятие оперативных решений, сбор информации работы КНС в режиме онлайн
2018

5. Источники финансирования инвестиционной программы
с разделением по видам деятельности и по годам

Суммарные финансовые потребности необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы на объектах водоснабжения.

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности по годам реализации без НДС, тыс. руб.
Суммарные фин. потребности, без НДС, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Реконструкция водозабора подземных источников Бабино-2 (скв. 5, 6, 8) и насосной станции 2 подъема
4937,71
6287,71
6037,71
17263,13
2.
Модернизация системы автоматизации скважин водозабора "Бабино"
2800,00
0
0
2800,00

ИТОГО:
7737,71
6287,71
6037,71
20063,13

Суммарные финансовые потребности необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы на объектах водоотведения.

№ п/п
Наименование мероприятия
Финансовые потребности по годам реализации, без НДС, тыс. руб.
Суммарные фин. потребности, без НДС, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Модернизация КНС № 1 (замена насосного оборудования, 1 шт.)
1563,06
0
0
1563,06
2.
Модернизация системы автоматизации на КНС и ГНС
0
1733,06
1683,06
3416,12

ИТОГО:
1563,06
1733,06
1683,06
4979,18

Общие финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы на объектах водоснабжения и водоотведения составят 25042,31 тыс. руб.,
в т.ч. по годам:
2016 год - 9300,77 тыс. руб.;
2017 год - 8020,77 тыс. руб.;
2018 год - 7720,77 тыс. руб.
Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) Боровичского городского поселения Боровичского муниципального района на 2016 - 2018 годы являются расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации.

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Общая стоимость затрат, необходимых для выполнения мероприятий инвестиционной программы, составит 25042,31 тыс. руб.
Расчет эффективности инвестирования средств в мероприятия инвестиционной программы выполнен путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
Водоснабжение
1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
13
8
6
1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
26
24
22
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения для ЦСХВ
ед./км
0
0
0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
35
33
31
3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт/ч/куб. м
0,15
0,14
0,13
3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт/ч/куб. м
0,64
0,63
0,59
Водоотведение
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения для ЦСВО
ед./км
0
0
0
2. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт/ч/куб. м
0,52
0,51
0,46

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения на период реализации инвестиционной программы

В сфере водоснабжения:

№ п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
4235,14
4235,14
4235,14
2.
Финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы
тыс. руб.
7737,71
6287,71
6037,71
3.
Величина расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли, на 1 куб. м (стр. 2 / стр. 1)
руб.
1,83
1,48
1,43
4.
Утвержденный тариф, без НДС
руб.
26,11
28,98
30,46
5.
Показатель инфляции потребительских цен <*>
%
4
5,1
4,7
6.
Прогноз тарифа без учета расходов на кап. вложения, без НДС (стр. 4 x стр. 5)
руб.
27,15
28,98
30,46
7.
Прогноз тарифа с учетом расходов на кап. вложения, без НДС (стр. 6 + стр. 3)
руб.
28,98
30,46
31,89
8.
Индекс роста тарифа с учетом расходов на кап. вложения, к уровню тарифа предыдущего года (стр. 7 / стр. 4)
%
11,0
5,1
4,7

В сфере водоотведения:

№ п/п
Наименование показателей

2016 год
2017 год
2018 год
1.
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
3765,78
3765,78
3765,78
2.
Финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы
тыс. руб.
1563,06
1733,06
1683,06
3.
Величина расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли, на 1 куб. м (стр. 2 / стр. 1)
руб.
0,42
0,46
0,45
4.
Утвержденный тариф, без НДС
руб.
8,28
9,03
9,49
5.
Показатель инфляции потребительских цен <*>
%
4
5,1
4,7
6.
Прогноз тарифа без учета расходов на кап. вложения, без НДС (стр. 4 x стр. 5)
руб.
8,61
9,03
9,49
7.
Прогноз тарифа с учетом расходов на кап. вложения, без НДС (стр. 6 + стр. 3)
руб.
9,03
9,49
9,94
8.
Индекс роста тарифа с учетом расходов на кап. вложения, к уровню тарифа предыдущего года (стр. 7 / стр. 4)
%
9,0
5,1
4,7

--------------------------------
<*> Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 года от 08.10.2015.

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов с установленными требованиями по централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системе водоотведения города Боровичи на период с 2015 по 2021 г. утвержден директором муниципального унитарного предприятия "Боровичский ВОДОКАНАЛ" Ю.И.Твердохлебовым и согласован начальником территориального отдела управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе Дмитриевой Л.Н.

План мероприятий
по приведению качества питьевой воды в соответствие
с установленными требованиями централизованной системы
водоснабжения города Боровичи

№ п/п
Наименование мероприятий
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
Всего
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
Стоимость затрат, тыс. руб.
Стоимость затрат, тыс. руб.
Стоимость затрат, тыс. руб.
Стоимость затрат, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.
Установка частотных преобразователей на НС-2 подъема


1 шт.
1 шт.
1802,79
1802,79
2.
Перекладка ветхих сетей водопровода по ул. Брикетная, ул. Железнодорожников, от Огнеупорщиков до Окуловская D = 100 мм, L = 950 м


320 м
950 м
543,34
543,34
3.
Перекладка ветхих сетей водопровода по ул. Тинской D = 300, от ул. Энгельса до ул. Кооперативная, L = 360 м

146 м
214 м
360 м
891,93
1363,32
2255,25
4.
Перекладка водовода по ул. Сенной D = 300, от ул. Совхозной до ул. Мира, L = 430 м
310 м
120 м

430 м
2288,51
925,59
3214,10
Итого
2288,51
1817,52
3709,45
7815,48

План мероприятий
по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов в централизованные системы очистки стоков
города Боровичи
(очистка стоков)

№ п/п
Наименование мероприятий
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
Всего
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
Стоимость затрат, тыс. руб.
Стоимость затрат, тыс. руб.
Стоимость затрат, тыс. руб.
Стоимость затрат, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.
Модернизация НВС (замена воздуходувок) на БОС п. Волгино (4 шт.)

2 шт.

2 шт.
1474,5
1474,50
2.
Модернизация системы аэрации на БОС п. Волгино (2 аэротенка)
1 шт.


1 шт.
1524,25
1524,25
3.
Реконструкция оборудования здания решеток с заменой грабельных решеток на БОС п. Волгино (3 шт.)
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1049
1100,4
1154,32
3303,72
4.
Реконструкция вторичных отстойников БОС п. Волгино


1 шт.
1 шт.
2421,76
2421,76
5.
Замена ВРУ с заменой автоматов в здании НВС на БОС п. Волгино

1 шт.

1 шт.
1100,4
1100,4
Итого:
2573,25
3675,3
3576,08
9824,63

План мероприятий
по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов в централизованные системы водоотведения
города Боровичи
(пропуск стоков)

№ п/п
Наименование мероприятий
на 2016 год
на 2017 год
на 2018 год
Всего
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
Стоимость затрат, тыс. руб.
Стоимость затрат, тыс. руб.
Стоимость затрат, тыс. руб.
Стоимость затрат, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.
Замена насосного оборудования на КНС № 1 (1 шт.)
1 шт.


1 шт.
1586,25
1586,25
2.
Установка устройств плавного пуска насосного оборудования, КНС № 3 (3 шт.)
3 шт.


3 шт.
377,64
377,64
3.
Установка газоанализаторов на КНС № 1 (1 шт.)
1 шт.


1 шт.
54,97
54,97
4.
Установка устройств плавного пуска насосного оборудования, КНС № 2 (3 шт.)
3 шт.


3 шт.
377,64
377,64
5.
Установка газоанализаторов на КНС № 2 (1 шт.)
1 шт.


1 шт.
54,97
54,97
6.
Замена насосного оборудования на КНС № 3 (1 шт.)

1 шт.

1 шт.
368,7
368,7
7.
Установка устройств плавного пуска насосного оборудования, КНС № 3 (3 шт.)

3 шт.

3 шт.
377,64
377,64
8.
Установка газоанализаторов на КНС № 3 (1 шт.)

1 шт.

1 шт.
57,66
57,66
9.
Замена насосного оборудования на КНС № 4 (1 шт.)

2 шт.

2 шт.
416,8
416,8
10.
Установка газоанализаторов на КНС № 4 и КНС № 5 (2 шт.)

2 шт.

2 шт.
115,32
115,32
11.
Установка устройств плавного пуска насосного оборудования, КНС № 4 (2 шт.) и КНС № 5 (3 шт.)

5 шт.

5 шт.
629,4
629,4
12.
Замена насосного оборудования на КНС № 7 (2 шт.)

2 шт.

2 шт.
522,6
522,6
13.
Установка устройств плавного пуска насосного оборудования, КНС № 7 (2 шт.)

2 шт.

2 шт.
251,76
251,76
14.
Установка газоанализаторов на КНС № 7 (1 шт.)

1 шт.

1 шт.
57,66
57,66
15.
Замена насосного оборудования на КНС № 9 (2 шт.)


2 шт.
2 шт.
81,54
81,54
16.
Установка газоанализаторов на КНС № 9 (1 шт.)


1 шт.
1 шт.
60,42
60,42
17.
Установка устройств плавного пуска насосного оборудования, КНС № 9 (2 шт.)


2 шт.
2 шт.
264,1
264,1
18.
Замена насосного оборудования на КНС № 10 (3 шт.)


3 шт.
3 шт.
1452,91
1452,91
19.
Установка газоанализаторов на КНС № 10 (3 шт.)


3 шт.
3 шт.
396,15
396,15
20.
Установка устройств плавного пуска насосного оборудования, КНС № 10 (1 шт.)


1 шт.
1 шт.
60,42
60,42
Итого
2451,47
2797,54
2315,54
7564,55

9. Мероприятия Программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ"
на 2015 - 2018 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы
Затраты (план), млн. руб. (без НДС) с разбивкой по годам действия программы
Статья затрат
Источник финансирования
Ед. изм.
Всего
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
26
27
28
29
30
31
1.
Установка энергосберегающих ламп
шт.
503
167
168
168
0,0000
0,071
0,071
0,071
тек. ремонт
тариф
2.
Установка частотно-регулируемых приводов на скважинах
шт.
15
5
4
6
0,0000
0,195
0,168
0,252
кап. ремонт
тариф
3.
Установка устройств плавного пуска двигателей на КНС
шт.
4
1
2
1
0,0000
0,030
0,060
0,113
кап. ремонт
тариф
4.
Модернизация воздуходувно-компрессорной станции БОС (энергосервисный контракт № 1 от 17.09.2014)





4,667
4,667
4,667
0,000
кап. ремонт
тариф
Всего
Экономия по годам по ТЭР










ИТОГО, т у.т.










ИТОГО, млн. руб.




4,667
4,963
4,966
0,436
15,032



------------------------------------------------------------------